职位描述
岗位职责：
1. 负责各类费用报销单、付款申请单、入库单据等原始单据收集、初审，核对单据合规性、附件完整性、审批流程是否齐全，不合规单据退回并说明原因
2. 协助出纳工作：网银付款录入、付款资料整理归档、银行回单打印、银行流水对账，登记资金台账
3. 票据管理：发票整理、查验、装订，收据、支票保管登记
4. 凭证整理、财务资料分类归档，配合会计做账、盘点（现金/库存）
5. 对接各部门，解答报销、单据提交相关疑问
6. 完成上级安排的其他财务辅助工作
任职要求
1. 财务、会计相关专业，有出纳/单据审核经验优先，应届生可培养
2. 细心严谨，对数字敏感，原则性强，懂基础财务规范
3. 会Excel（vlookup、表格统计），能熟练操作网银
4. 责任心强，守财务保密，做事有条理
5. 了解基础财税、报销流程优